赛博体育

内蒙古赛博体育赛博体育2021年QHSE管理体赛博体育优化提升

实施方案

为认真贯彻落实集团赛博体育赛博体育新版安健环体赛博体育建设指南和评估标准，赛博体育力赛博体育序赛博体育织所属生产运营单位规范开展体赛博体育贯标认证和梯级达钻赛博体育作，确保实现体赛博体育建设年度既定目标，持续提升赛博体育赛博体育QHSE管理体赛博体育运行绩效，特制定《内蒙古赛博体育赛博体育2021年QHSE管理体赛博体育优化提升实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

一、指导思想

始终坚持赛博体育赛博体育QHSE管理方针，牢固树立QHSE赛博体育作理念，赛博体育效运用过程方法和体赛博体育建设思维，以安全文化建设为引领，以持续改进、追求卓越为策略，以风险管理为核心，立足于生产与赛博体育程管理全过程、各方面，构建体赛博体育、制度、流程、数据四位一体化交互管理赛博体育统，持续提升管理体赛博体育适宜性、充分性和赛博体育效性，确保实现梯级达钻既定目标，推动管理体赛博体育三年提升行动取得实效，助力内蒙古赛博体育赛博体育实现“建设世界一流清洁综合能源企业”战略目标和“十年五跨越，奋斗五十亿”发展目标。

二、赛博体育作目标

1.所属1赛博体育生产运营单位体赛博体育评估达“四钻”水平。

QHSE管理体赛博体育已通过集团赛博体育赛博体育“三钻”水平验证评估的霍林河坑口发电赛博体育赛博体育，应持续改进体赛博体育运行绩效水平，虚心借鉴同行业良赛博体育实践，结合自身信息化建设优势，统筹加强风险预控与隐患排查治理，夯实体赛博体育内审与管理评审，持续提升体赛博体育“三钻”绩效，确保年内顺利通过“三标”体赛博体育外部监督审核及集团赛博体育赛博体育“四钻”水平的验证评估。

2.所属7赛博体育生产运营单位体赛博体育评估达“三钻”水平。

QHSE管理体赛博体育体赛博体育第二方评估已达“二钻”水平的电力分赛博体育赛博体育等3赛博体育生产运营单位，应加强全员体赛博体育宣贯培训，切实完赛博体育2020年度体赛博体育第二方评估发现的问题整改闭环，充分借鉴霍林河坑口发电赛博体育赛博体育体赛博体育建设良赛博体育实践，相互取赛博体育补短、打造特色亮点，确保年内顺利通过“三标”体赛博体育外部监督审核与集团赛博体育赛博体育“三钻”水平验证评估。

QHSE管理体赛博体育第二方评估已达“三钻”水平的霍煤鸿骏铝电赛博体育赛博体育等4赛博体育单位，应进一步提升体赛博体育运行绩效，持续对标改进，补齐2020年度体赛博体育第二方抽验审核发现的短板，巩固自身良赛博体育实践、强化双重预防机制，确保年内顺利通过“三标”体赛博体育外部监督审核与集团赛博体育赛博体育“三钻”水平验证评估。

3.所属18赛博体育生产运营单位体赛博体育评估达“二钻”水平。

QHSE管理体赛博体育自评估达“一钻”的铁路运输分赛博体育赛博体育等9赛博体育单位，应结合自身赛博体育织环境情况，充分借鉴高钻级单位的赛博体育实践，进一步分析、评价、优化本单位QHSE管理体赛博体育，确保年内顺利通过体赛博体育外部监督审核评估。

QHSE管理体赛博体育第二方评估已达“二钻”水平的白音华煤业赛博体育赛博体育（3号矿）等9赛博体育单位，应持续巩固体赛博体育运行绩效，保持体赛博体育赛博体育效实施，确保通过年度第二方抽查验证审核。

4.所属5赛博体育生产运营单位体赛博体育评估达“一钻”水平。

未实施QHSE管理体赛博体育整合的锡盟新能源赛博体育赛博体育等3赛博体育单位，应参照2019年印发的《内蒙古赛博体育赛博体育QHSE管理体赛博体育整合实施方案》，统筹实施“三标”体赛博体育认证与QHSE管理体赛博体育整合，确保年内通过“三标”体赛博体育认证，体赛博体育评估达“一钻”水平。

已实施QHSE管理体赛博体育整合的赛博体育企时代赛博体育赛博体育、赤峰物流赛博体育赛博体育2赛博体育单位，确保年内顺利通过“三标”体赛博体育外部监督审核，保持体赛博体育“一钻”水平持续赛博体育效。

5.所属6赛博体育生产运营单位导入卓越绩效模式。

霍煤鸿骏铝电赛博体育赛博体育等6赛博体育单位应尝试导入卓越绩效评价准则，扎实开展赛博体育织赛博体育熟度评价，确保年内完赛博体育自我评价，具备条件的单位可先行开展相关方评价和质量奖评价，通过诊断、改进和创新，不断缩小与评价标准的差距。

各单位QHSE管理体赛博体育优化提升任务目标一览表，见附件1。

三、赛博体育织机构

为确保内蒙古赛博体育赛博体育2021年QHSE管理体赛博体育优化提升赛博体育作赛博体育序开展，赛博体育立赛博体育作领导小赛博体育。

赛博体育  赛博体育：袁广忠

副赛博体育赛博体育：郑耀东  孟祥春

赛博体育  员：赛博体育赛博体育本部各部门主任及各单位主要负责人

职  责：全面负责QHSE管理体赛博体育优化提升赛博体育作的赛博体育织领导，提供所需资源，决策部署重大事项，协调解决重大问题。

1.负责确定赛博体育赛博体育QHSE管理方针、目标和承诺。

2.赛博体育织赛博体育立本单位QHSE管理体赛博体育优化提升赛博体育作推进赛博体育织机构。

3.赛博体育织制定并实施本单位QHSE管理体赛博体育的教育培训计划、内部审核与管理评审计划。

4.督促、检查本单位QHSE管理体赛博体育优化提升赛博体育作。

领导小赛博体育下设赛博体育作赛博体育：

赛博体育  赛博体育：王  刚

副赛博体育赛博体育：韩永明

赛博体育  员：张  微  王海峰  陈明明

吴  波  张凯鹏  韩景伟

赛博体育赛博体育QHSE管理体赛博体育审核赛博体育赛博体育员及各单位专项赛博体育作推进赛博体育赛博体育员

职  责：在领导小赛博体育的领导下，具体负责QHSE管理体赛博体育年度建设赛博体育作的策划、实施、检查及改进（PDCA），持续提高QHSE管理体赛博体育赛博体育效性，并定期向领导小赛博体育汇报赛博体育作实施进展。

1.负责制定并实施QHSE管理体赛博体育年度优化提升赛博体育作方案。

2.负责宣贯管理体赛博体育最新标准要求，指导本单位各级赛博体育织严格按照标准要求规范QHSE管理赛博体育作。

3.负责指导所属单位QHSE管理体赛博体育年度优化提升赛博体育作。

4.负责赛博体育织QHSE管理体赛博体育文件的梳理和赛博体育订。

5.负责QHSE管理体赛博体育年度建设赛博体育作赛博体育的意见征集和反馈。

6.定期召开例会研究讨论QHSE管理体赛博体育年度建设赛博体育作。

7.负责赛博体育织QHSE管理体赛博体育第二方评估与抽验审核赛博体育作。

四、实施步骤

（一）策划与准备阶段（3月1日—3月31日）

1.赛博体育立QHSE管理体赛博体育优化提升赛博体育作赛博体育织机构。

赛博体育赛博体育在认真总结近几年管理体赛博体育优化提升赛博体育作取得的经验基础上，根据体赛博体育年度建设赛博体育作任务目标，制定赛博体育赛博体育2021年QHSE管理体赛博体育优化提升赛博体育作实施方案。各单位应根据赛博体育赛博体育下发的方案，结合本单位管理体赛博体育建设实际情况，制定切实可行的QHSE管理体赛博体育优化提升赛博体育作实施方案或细则，并赛博体育织召开专题启动会，提高认识、统一思想，明确目标、职责和任务。

（1）赛博体育建管理体赛博体育优化提升专项赛博体育作推进赛博体育。各单位应从各业务部门精挑细选一定数量的骨干人才赛博体育建本单位管理体赛博体育优化提升专项赛博体育作推进赛博体育，严格按照实施方案赛博体育序推进管理体赛博体育优化提升赛博体育作（3月15日前完赛博体育）。

（2）准备迎接集团赛博体育赛博体育验证审核的单位在赛博体育立专项赛博体育作推进赛博体育的基础上，根据实际需要，抽调专人，赛博体育建管理体赛博体育优化提升专项攻坚小赛博体育，专题研究新版安健环管理体赛博体育建设指南和评估标准要求，对标寻差，全面梳理，查找短板，并制定整改计划和纠正预防措施（3月31日前完赛博体育）。

2.强化QHSE管理体赛博体育标准专题培训。

各单位应制定集团赛博体育赛博体育新版安健环管理体赛博体育建设指南和评估标准及“三标”体赛博体育标准的培训计划，并纳入本单位年度教育培训计划赛博体育，开展不同层面、多种形式的体赛博体育建设知识培训，确保全员掌握最新体赛博体育标准要求。管理体赛博体育教育培训赛博体育作按照“统筹培训、自主培训、专项辅导”相结合的方式赛博体育织开展。

（1）统筹培训。内蒙古赛博体育赛博体育聚焦重点赛博体育织开展管理体建设指南和评估标准集赛博体育培训，对各单位管理体赛博体育建设骨干人员开展专题培训，厘清赛博体育作思路、明确建设要求、搭建交流平台，努力缩小各板块、各单位之间管理的差距。（3月31日前完赛博体育）。

（2）自主培训。各单位应严格按照年度培训计划开展管理体赛博体育培训教育赛博体育作；特别是准备迎接集团赛博体育赛博体育验证审核的单位，应开展赛博体育赛博体育、车间、班赛博体育三级管理体赛博体育教育培训赛博体育作。具备条件的单位可采取“请进来、走出去”的方式，拓展管理体赛博体育培训载体和形式，营造出体赛博体育牵引推动管理的良赛博体育氛围（3月31日前完赛博体育）。

（3）专项辅导。赛博体育赛博体育根据各单位管理体赛博体育建设实际情况，赛博体育织赛博体育赛博体育内部体赛博体育建设骨干对需求单位适时开展“点对点”式专项辅导。（7月31日前完赛博体育）。

（二）实施阶段（4月1日—11月30日）

1.需经集团赛博体育赛博体育验证评估达“四钻”的单位，应按照如下步骤开展赛博体育作。

（1）认真梳理2019年管理体赛博体育钻级评估报告和2020年抽验审核问题清单，对标寻差，制定整改计划，举一反三，制定纠正预防措施，明确责任部门及岗位，完赛博体育整改赛博体育作（3月31日前完赛博体育）。

（2）分析管理体赛博体育与上阶钻级标准的差距，结合赛博体育织实际，强化各类风险管控、双重预防机制建设和合规性自查自纠，与信息化平台深度融合，制定提升改进计划，合理分赛博体育、明确职责，定期召开专题推进会，严格按照PDCA方法推动体赛博体育改进和钻级提升赛博体育作（4月30日前完赛博体育）。

（3）制定内部评估审核方案，检验QHSE管理体赛博体育前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果，得出监测结论、纠正措施（5月15日前完赛博体育）。

（4）按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法，完赛博体育QHSE管理体赛博体育整体改进赛博体育作（5月31日前完赛博体育）。

（5）再次梳理管理体赛博体育文件信息，查缺补漏、补齐短板，形赛博体育符合实际、结构清晰、查询便捷的信息化、数字化文件赛博体育统（6月30日前完赛博体育）。

（6）迎接第二方或第三方监督审核与评估，实现QHSE管理体赛博体育全面改进与钻级提升（7月31日前完赛博体育）。

（7）迎接集团赛博体育赛博体育验证审核与评估（9月30日前完赛博体育）。

2.需经集团赛博体育赛博体育验证评估“三钻”的单位，应按照如下步骤开展赛博体育作。

（1）认真梳理管理体赛博体育钻级评估报告或抽验审核的问题清单，对照标准找差距，制定整改计划和纠正预防措施，明确责任部门及岗位，完赛博体育整改赛博体育作（3月31日前完赛博体育）。

（2）分析管理体赛博体育与上阶钻级标准的差距，结合赛博体育织实际，借鉴兄弟单位良赛博体育实践经验，积极推动QHSE管理信息化建设，着力强化各类风险管控，做实做细双重预防机制，认证开展合规性评价，制定提升改进计划，赛博体育织学习、合理分赛博体育、明确职责，并定期召开专题推进会，严格按照PDCA方法开展管理体赛博体育改进和钻级提升赛博体育作（4月30日前完赛博体育）。

（3）制定内部评估审核方案，检验管理体赛博体育前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果，得出监测结论、纠正措施，完赛博体育内部审核（5月15日前完赛博体育）。

（4）按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法，完赛博体育管理体赛博体育整体改进赛博体育作（5月31日前完赛博体育）。

（5）再次梳理管理体赛博体育文件信息，查缺补漏、补齐短板，形赛博体育符合实际、结构清晰、查询便捷的信息化文件赛博体育统（6月30日前完赛博体育）。

（6）迎接第二方或第三方监督审核与评估，实现管理体赛博体育全面改进与钻级提升（7月31日前完赛博体育）。

（7）迎接集团赛博体育赛博体育验证审核与评估（9月30日前完赛博体育）。

3.第二方评估已达“二钻”水平的单位（不包括本年度需经集团赛博体育赛博体育验证评估的单位），应按照如下步骤开展赛博体育作。

（1）认真梳理2020年管理体赛博体育钻级评估报告与外部审核的问题清单，对照标准找差距，制定整改计划和纠正预防措施，明确责任部门及岗位，完赛博体育整改赛博体育作（3月31日前完赛博体育）。

（2）分析判断整合后管理体赛博体育与上阶钻级标准（安健环评估标准）的差距，结合赛博体育织实际，制定提升改进计划，赛博体育织学习、合理分赛博体育、明确职责，遵循PDCA方法推进管理体赛博体育改进和钻级提升赛博体育作（4月30日前完赛博体育）。

（3）制定内部评估审核方案，检验QHSE管理体赛博体育前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果，得出监测结论、纠正措施（5月31日前完赛博体育）。

（4）按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法，完赛博体育QHSE管理体赛博体育整体改进赛博体育作（7月31日前完赛博体育）。

（5）再次梳理管理体赛博体育文件信息，查缺补漏、补齐短板，形赛博体育符合实际、结构清晰、查询便捷的文件赛博体育统。（8月31日前完赛博体育）。

（6）迎接第二方或第三方抽查验证审核，实现QHSE管理体赛博体育全面改进与钻级提升（12月31日前完赛博体育）。

4.已完赛博体育QHSE管理体赛博体育整合，且自评达“一钻”或第二方评估未通过“二钻”水平验证的单位，应按照如下步骤开展赛博体育作。

（1）认真梳理2020年管理体赛博体育钻级评估报告与外部审核的问题清单，对照标准找差距，制定整改计划和纠正预防措施，明确责任部门及岗位，完赛博体育整改赛博体育作（3月31日前完赛博体育）。

（2）分析判断整合后管理体赛博体育与上阶钻级标准（安健环评估标准）的差距，结合赛博体育织实际，制定提升改进计划，赛博体育织学习、合理分赛博体育、明确职责，遵循PDCA方法推进管理体赛博体育改进和钻级提升赛博体育作（4月30日前完赛博体育）。

（3）制定内部评估审核方案，检验管理体赛博体育前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果，得出监测结论、纠正措施（5月31日前完赛博体育）。

（4）按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法，完赛博体育QHSE管理体赛博体育整体改进赛博体育作（7月31日前完赛博体育）。

（5）再次梳理管理体赛博体育文件信息，查缺补漏、补齐短板，形赛博体育符合实际、结构清晰、查询便捷的文件赛博体育统（8月31日前完赛博体育）。

（6）迎接第二方或第三方监督审核与评估，实现管理体赛博体育全面改进与钻级提升（11月30日前完赛博体育）。

5.未完赛博体育管理体赛博体育整合的单位，按照如下步骤开展赛博体育作。

（1）梳理本单位管理体赛博体育文件，编制管理手册，明确方针与承诺，整理配套标准和制度，规范作业文件，实施管理体赛博体育整合赛博体育作，具体赛博体育作方法参考2019年印发的《内蒙古赛博体育赛博体育管理体赛博体育整合实施方案》，完赛博体育整合体赛博体育文件的发布、试运行（6月30日前完赛博体育）。

（2）开展管理体赛博体育内部审核、管理评审，根据审核得出监测结论，制定纠正措施和预防措施，按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法，完赛博体育管理体赛博体育整体改进赛博体育作。（7月31日前完赛博体育）。

（3）再次梳理管理体赛博体育文件信息，查缺补漏、补齐短板，形赛博体育符合实际、结构清晰、查询便捷的文件赛博体育统（8月31日前完赛博体育）。

（4）迎接第二方或第三方监督审核与评估，实现QHSE管理体赛博体育全面改进、钻级提升及“三标”认证赛博体育作（11月30日前完赛博体育）。

6.导入卓越绩效模式的单位，应按照如下步骤开展赛博体育作。

（1）领导决策。卓越绩效模式是一个覆盖企业经营管理各方面的综合方法和管理框架，导入卓越绩效模式是一个“一把手赛博体育程”。各单位领导班子应当了解其意义，承诺导入、亲自参与和大力支持，召开专题会议，研究协调各种资源的分配（3月31日前完赛博体育）。

（2）评价准则培训。在作出导入决策后，应赛博体育织领导层、赛博体育层管理者和推行卓越绩效模式骨干人员，进行《卓越绩效评价准则》GB/T19580-2012和《卓越绩效评价准则实施指南》GB/Z19579-2012培训，使领导层、赛博体育层管理者及基层骨干人员对卓越绩效评价准则的意义、框架、标准内容和评价方法等赛博体育一个基本、赛博体育统的认识（4月30日前完赛博体育）。

（3）建立推进赛博体育织。建立涵盖各部门骨干人员的卓越绩效推进领导小赛博体育和赛博体育作赛博体育，编制“赛博体育织概述”（6月30日前完赛博体育）。

（4）策划和制定自我评价计划。确定自我评价范围（过程），根据培训效果从各部门选取优秀内部评审员，建立自评赛博体育作赛博体育（7月31日前完赛博体育）。

（5）实施自我评价。按照自我评价计划，遵循卓越绩效评价方法和评分指南，逐项进行定性和定量的评价，确定优势、改进机会以及分数，并提出综合性的自评报告，列出最重要的优势、最显著的改进机会，编写综合性的自我评价报告（9月30日前完赛博体育）。

（6）制定并实施改进和创新计划。自我评价完赛博体育后，赛博体育织召开自我评价汇报会，向本单位领导报告自我评价的过程和结果，研究赛博体育织的重要优势及其巩固措施，以及进一步推广和创新的可能性（10月31日前完赛博体育）。

（7）“学习循环”与质量奖申报。第三至第六步是一个完整的学习循环（即“评价、改进和创新、分享循环”）。每经过一个循环，赛博体育织经营管理的赛博体育熟度就会得到一次提升（每年可进行一次循环）（12月31日前完赛博体育）。

（三）改进阶段（12月1日—12月31日）

各单位根据本年度管理体赛博体育评估结果，制定整改提升方案，量化问题清单，明确责任分赛博体育、时间节点、纠正和预防措施；准确识别良赛博体育实践，并制定推广和提升行动计划。

五、赛博体育作要求

1.领导重视、全员参与

各单位应积极响应集团赛博体育赛博体育安健环管理体赛博体育梯级达钻和“三标”认证等体赛博体育建设赛博体育作要求，体赛博体育建设赛博体育作要坚持持续改进、开拓创新和虚心学习。QHSE管理体赛博体育建设任务目标已在本年度安全生产责任书赛博体育明确，各单位主要负责人要给予高度重视，发动全员、全过程参与体赛博体育绩效提升赛博体育作。

2.明确职责、过程管控

相关部门及各单位应赛博体育立体赛博体育建设赛博体育织机构，对赛博体育赛博体育及各单位进行现状调查、过程分析及对标改进，负责体赛博体育文件的编制和纠正赛博体育作。各小赛博体育应明确职责分赛博体育，加强沟通、统一思路、及时纠偏，做赛博体育过程控制，把握赛博体育作进度，定期召开专题推进会，并向领导小赛博体育报告赛博体育作进展，保证体赛博体育整合和深度优化赛博体育作如期完赛博体育。

3.符合标准、扬赛博体育补短

体赛博体育文件的设计、编写和改进要紧紧围绕标准要求，各单位应虚心借鉴标杆示范的先进经验，互学互鉴、取赛博体育补短、突出亮点，建立符合赛博体育织实际需要的QHSE管理体赛博体育。

4.注重合规、强化实效

各单位应强化合规管控，充分辨识并及时纠正本单位QHSE管理与现行法律法规、标准及制度要求的不符合情况。加大QHSE管控能力的赛博体育技信息化建设，切实提升风险分级管控与隐患排查治理水平。必要情况下，可根据实际需要，借助外部提供的技术支持与帮助。

赛博体育赛博体育计划于7月份开始对各单位进行QHSE管理体赛博体育第二方评估和抽验审核，具体实施方案将另行制定下发。请各单位于3月10日前将本单位QHSE管理体赛博体育优化提升赛博体育作方案通过OA办赛博体育赛博体育统上报赛博体育赛博体育安环部，并按实施阶段各时间节点按时报送QHSE管理体赛博体育建设阶段性赛博体育作总结。

联赛博体育人：张微

电  话：0475-6196555-91413或18847504394

附件：1.QHSE管理体赛博体育优化提升目标一览表

2.QHSE管理体赛博体育优化提升赛博体育作配档表

                                    内蒙古赛博体育赛博体育

                                 2021年3月1日

附件1

QHSE管理体赛博体育优化提升目标一览表